目 录
第一部分：单位概况
第二部分：广西物流职业学院2024年单位预算情况说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西物流职业学院2024年单位预算公开报表
第一部分：单位概况
一、单位主要职能
广西物流职业技术学院是一所培养高等专科学历技术人才的专科层次公办高等职业学校。目前开设现代物流管理、物流工程技术、环境工程技术、汽车制造与试验技术、大数据与会计、电子商务、跨境电子商务、市场营销等20个专业。
二、机构设置情况
根据《广西壮族自治区人民政府关于同意设立广西物流职业技术学院的批复》（桂政函〔2020〕32号）的文件，广西物流职业技术学院由自治区人民政府举办，为广西现代物流集团有限公司建设和管理的公益二类事业单位，系专科层次公办高等职业学校，教育教学业务接受自治区教育厅指导。根据自治区党委编办关于印发《广西物流职业技术学院机构设置和人员编制方案》（桂编办发〔2020〕61号）的通知精神，学校内设党政管理机构不超过9个，教学教辅科研机构按有关规定科学设置，纪检监察、工会、共青团按有关规定和章程设置。按照《中华人民共和国高等教育法》有关规定，学院开展以全日制大学专科层次为主，成人学历教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动，培养生产、建设、管理、服务第一线所需的高素质应用型人才。
第二部分：广西物流职业技术学院2024年单位预算情况说明
一、单位收支总体情况说明
我单位总收入29,627.15万元，总支出29,627.15万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年增加8,416.64万元，增长39.68%，主要原因是我校办学第五年，2024年学生人数增加以及以前年度的财政专户管理资金的使用。总支出较上年增加8,416.64万元，增长39.68%，主要原因是我校办学第五年，学生人数和教职工人数都有所增加，各项业务也逐渐开展。
二、单位收入总体情况说明
我单位总收入29,627.15万元，较上年增加8,416.64万元，增长39.68%。其中：
（1）一般公共预算收入10,368.49万元，同比增加3,196.87万元，增长44.58%，增长主要原因是我校办学第五年，学生人数增加，各项业务也逐渐开展。
（2）政府性基金预算收入0万元，同比增加0万元。
（3）国有资本经营预算收入0万元，同比增加0万元。
（4）财政专户管理资金收入15,552.45万元，同比增加4,113.56万元，增长35.96%，增长主要原因是我校办学第五年，2024年学生人数增加以及以前年度的财政专户管理资金的使用。
（5）单位资金收入3,556.20万元，同比增加1,056.20万元，增长42.25%，增长主要原因是学校铺面租金收入的增加和继续教育学院其他收入的开展，筹措中长期借款资金用于实训基地和设备提升。
（6）上年结转结余150万元，同比增加50万元，增长50%，增长主要原因是随着在校生规模增加，各项支出增加需要使用上年结转。
三、单位支出总体情况说明
我单位总支出29,627.15万元，较上年增加8,416.64万元，增长39.68%。其中：
（1）本年支出预算29,627.15万元，同比增加8,416.64 万元，增长39.68%。
①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：
教育支出类科目支出29,486.19万元，占本年支出预算99.52%，同比增加8,369.51万元，增长39.63%，增长主要原因是我校进入办学第五年，各项业务开展增加。
社会保障和就业支出类科目支出77.14万元，占本年支出预算0.26%，同比增加28.51万元，增长58.62%，增长主要原因是我校进入办学第五年，办学规模扩大，教职工人数增加。
卫生健康支出类科目支出25.25万元，占本年支出预算0.09%，同比增加4.37万元，增长20.92%，增长主要原因是我校进入办学第五年，办学规模扩大，教职工人数增加。
住房保障支出类科目支出38.57万元，占支出总预算0.13%，同比增加14.25万元，增长58.59%，增长主要原因是我校进入办学第五年，办学规模扩大，教职工人数增加。
②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算10,908.31万元，占本年支出预算36.82%，同比增加8,567.84万元，增长366.07%。其中：
人员经费预算9,976.70万元，占基本支出预算91.46%，同比增加9,061.88万元，增长990.56%，增长主要原因是我校进入办学第五年，办学规模扩大，教职工人数增加。其中：工资福利支出预算9,935.70万元，占基本支出预算91.08%，同比增加9,051.01万元，增长1023.07%；对个人和家庭的补助预算41万元，占基本支出预算0.38%，同比增加10.87万元，增长36.08%。
公用经费（商品和服务支出）预算931.61万元，占基本支出预算8.54%，同比减少494.04万元，下降34.65%，下降主要原因是根据学校实际需要，电费暂时不在基本支出安排。其中：其他商品和服务支出科目预算188.90万元，占公用经费预算20.28%，具体支出用途：1.编外人员和预计明年增加的编内人员341人的伙食补助，每年0.4万元，341人为136.4万元。2.学生日常活动经费、外出比赛、团日活动车费路费等52.5万元。
项目支出预算。
项目支出预算18,718.84万元，占本年支出预算63.18%，同比减少151.2万元，下降0.8%。
（2）结转下年支出预算0万元，同比增加0万元。
四、财政拨款收支总体情况说明
我单位财政拨款总收入10,368.49万元，总支出10,368.49万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。财政拨款总收入较上年增加3,196.87万元，增长44.58%，主要原因是我校办学第五年，学生人数和教职工人数增加，各项业务也逐渐开展。财政拨款总支出较上年增加3,196.87万元，增长44.58%，主要原因是我校进入办学第五年，办学规模扩大，人员经费增加和各项业务的开展。
五、一般公共预算支出情况说明
我单位一般公共预算支出共10,368.49万元，较上年增加3,196.87万元，增长44.58%，主要原因是我校办学第五年，学生人数和教职工人数增加，各项业务也逐渐开展。中央提前下达2024年一般公共预算转移支付资金安排的支出0万元。按支出功能分类科目划分，共分为5类，其中：
高等职业教育类科目支出10,253.25万元，占本年支出预算34.61％，同比增加3,159.25万元，增长44.53％。增长主要原因是办学第五年，各项业务的展开。
机关事业单位基本养老保险缴费支出类科目支出51.42万元，占本年支出预算0.17％，同比增加19万元，增长58.62％，增长主要原因是我校进入办学第五年，办学规模扩大，教职工人数增加。
事业单位医疗类科目支出20.25万元，占本年支出预算0.07％，同比增加7.48万元，增长58.56％，增长主要原因是我校进入办学第五年，办学规模扩大，教职工人数增加。
公务员医疗补助类科目支出5万元，占本年支出预算0.02％，同比减少3.11万元，下降38.35％，下降主要原因是根据上一年度支出情况进行调整。
住房公积金类科目支出38.57万元，占本年支出预算0.13％，同比增加14.25万元，增长58.59％，增长主要原因是我校进入办学第五年，办学规模扩大，教职工人数增加。
六、一般公共预算基本支出情况说明
我单位一般公共预算基本支出共2,184.24万元，较上年减少37.62万元，下降1.75%。具体情况为：
人员经费预算1,712.15万元，占基本支出预算15.70％，同比增加845.54万元，增长97.57％，增长主要原因是我校进入办学第五年，办学规模扩大，教职工人数增加。其中：工资福利支出预算1,682.15万元，占基本支出预算15.42％，同比增加845.67万元，增长101.10％；对个人和家庭的补助预算30万元，占基本支出预算0.28％，同比减少0.13万元，下降0.43％。
公用经费（商品和服务支出）预算472.09万元，占基本支出预算4.33％，同比减少807.92万元，下降63.12％，下降主要原因是根据学校实际需要，电费暂时不在基本支出安排。
七、一般公共预算“三公”经费支出情况说明
我单位2024年部门预算无“三公”经费支出预算。
八、政府性基金预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无政府性基金预算。
九、国有资本经营预算支出情况说明
我单位2024年部门预算无国有资本经营预算。
十、其他重要事项情况说明
（一）事业单位相关运行经费安排情况说明。
我单位2024年事业单位相关运行经费8,458.9万元，同比增加2,815.81万元，增长49.9%，增长主要原因是我校办学第五年，教职工人数有所增加，业务开展也增加，因此日常运行经费也有所增加。主要是用于为保证日常运转发生的支出及用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（二）政府采购预算安排情况说明。
我单位2024年政府采购预算总金额7,989.25万元，同比增加6,692.95万元，增长516.31％，增长主要原因是我校办学第五年，办公设备、教学设备及软件和图书都较为紧缺，因此增加了采购内容。其中：货物采购6,872.97万元，占政府采购预算86.03％；工程采购0万元，占政府采购预算0％；服务采购1,116.27万元，占政府采购预算13.95％。
（三）国有资产占用情况说明。
我单位校舍建筑面积合计22万平方米，其中，教学及辅助用房建筑面积50111平方米，行政办公用房面积6500平方米，以上校舍建筑报建的业主单位为广西现代物流集团有限公司，财务竣工决算手续尚未办结，故产权人为广西现代物流集团有限公司。
单位车辆编制数为4辆，实有车辆4辆，其中：其中：领导工作用车0辆、一般业务用车4辆、执法执勤用车0辆、轿车（公务）0辆、经济型车（公务）0辆、旅行越野车（公务）0辆。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明。
我校2024年所有25个项目支出全面实施绩效目标管理,预算资金18,718.84万元。绩效目标情况详见报表。
重点项目一：项目名称债务支出(国内债务利息)，预算资金573万元，2024年度绩效目标为严格按照资金使用协议规定时间支付债券利息，确保2024年度的债券利息按时支付，设1条数量指标：指标内容“利息偿还的专项债金额”，指标值“=16500万元”；设1条质量指标：指标内容“债券利息标准符合率”，指标值“=100%”；设1条时效指标：指标内容“债券利息支付及时率”，指标值“=100%”；设1条成本指标：指标内容“债券利息总额”，指标值“≤573万元”；设1条社会效益指标：指标内容“使用贷款保障正常生活及学习的学生人数”，指标值“≥10000人”；设1条满意度指标：指标内容“受益师生满意度”，指标值“≥90%”。
重点项目二：项目名称本专科生奖助学金，预算资金973.26万元，2024年度绩效目标为2024年12月底前对符合资助政策的受奖励学生100％发放本专科生国家奖学金，受奖励学生满意度大于等于90％，设1条数量指标：指标内容“符合条件受助比例”，指标值“=100%”；设1条质量指标：指标内容“国家奖助学金奖励或资助合格率”，指标值“=100%”；设1条时效指标：指标内容“国家奖助学金奖励或资助发放及时率”，指标值“=100%”；设1条成本指标：指标内容“受助标准”，指标值“定性：国家奖学金8000元/年/人，国家励志奖学金5000元/年/人，国家助学金获奖学生按一等4300元/年/人、二等3300元/年/人、三等2300元/年/人”；设1条社会效益指标：指标内容“奖励目标人群覆盖率”，指标值“=100%”；设1条满意度指标：指标内容“资助（奖励）学生满意度”，指标值“≥90%”。
重点项目三：项目名称示范性虚拟仿真实训基地，预算资金300万元，2024年度绩效目标为项目实施立足学院办学实际，紧扣“学生实训、教师科研、社会服务、‘1+X’试点、技能竞赛”五大需要。实训教学资源总量持平同类高职院校，着力实验实训基地水平的提高，实现专业核心技能实训基地全覆盖，提升实训基地建设的生产性和信息化水平，设3条数量指标：数量指标1.指标内容“新增实训工位的数量”，指标值“≥100个”，数量指标2.指标内容“新增实训室的间数”，指标值“≥2间”，数量指标3.指标内容“新增实训软件的数量”，指标值“≥30套”；设3条质量指标：质量指标1.指标内容“实训室使用率”，指标值“≥85%”，质量指标2.指标内容“学生1+X培训考证通过率”，指标值“≥80%”，质量指标3.指标内容“软件验收合格率”，指标值“=100%”；设1条时效指标：指标内容“项目完成时间”，指标值“定性，2024年12月31日前”；设1条成本指标：指标内容“
项目总成本”，指标值“≤300万元”；设1条社会效益指标：指标内容“培养专业型人才数量”，指标值“≥300人”；设1条满意度指标：指标内容“学生满意度”，指标值“≥90%”。
重点项目四：项目名称提高高职生均拨款经费（一般债券），预算资金624万元，2024年度绩效目标为通过项目实施，确保2024年度内完成图书采购工作，增加学院馆藏图书约12.48万册，为学院师生提供更多图书资源，设1条数量指标：指标内容“采购馆藏图书的数量”，指标值“≥12.48万册”；设1条质量指标：指标内容“图书验收合格率”，指标值“=100%”；设1条时效指标：指标内容“项目完成时间”，指标值“定性，2024年12月31日前”；设1条成本指标：指标内容“项目成本”，指标值“≤624万元”；设1条社会效益指标：指标内容“受益师生人数”，指标值“≥8000人”；设1条满意度指标：指标内容“师生满意度”，指标值“≥90%”。
重点项目五：项目名称物业管理费，预算资金900万元，2024年度绩效目标为开展物业管理工作，保障学院校园高效有序运营，设3条数量指标：数量指标1.指标内容“办公楼及后勤服务中心管理数量”，指标值“=5栋”，数量指标2.指标内容“教学楼管理数量”，指标值“=12栋”，数量指标3.指标内容“学生、教师公寓管理数量”，指标值“=32栋”；设1条质量指标：指标内容“公共卫生达标率”，指标值“≥95%”；设1条时效指标：指标内容“项目完成及时率”，指标值“=100%”；设1条成本指标：指标内容“2024年物业管理外包成本”，指标值“≤900万元”；设1条社会效益指标：指标内容“物业的功能正常发挥，因设施损坏而造成的伤害事件发生率”，指标值“≤5%”；设2条满意度指标：满意度指标1.指标内容“学生满意度”，指标值“≥90%”，满意度指标2.指标内容“教职工满意度”，指标值“≥90%”。
重点项目六：项目名称物业管理费，预算资金900万元，2024年度绩效目标为开展物业管理工作，保障学院校园高效有序运营，设3条数量指标：数量指标1.指标内容“办公楼及后勤服务中心管理数量”，指标值“=5栋”，数量指标2.指标内容“教学楼管理数量”，指标值“=12栋”，数量指标3.指标内容“学生、教师公寓管理数量”，指标值“=32栋”；设1条质量指标：指标内容“公共卫生达标率”，指标值“≥95%”；设1条时效指标：指标内容“项目完成及时率”，指标值“=100%”；设1条成本指标：指标内容“2024年物业管理外包成本”，指标值“≤900万元”；设1条社会效益指标：指标内容“物业的功能正常发挥，因设施损坏而造成的伤害事件发生率”，指标值“≤5%”；设2条满意度指标：满意度指标1.指标内容“学生满意度”，指标值“≥90%”，满意度指标2.指标内容“教职工满意度”，指标值“≥90%”。
重点项目七：项目名称培训费，预算资金200万元，2024年度绩效目标为完成树牢师德师风；创新学科、专业建设理念、进行实践探索、教研室团队建设与教改实践改革、开拓教学学术与高校教师发展新模式；提高高校干部执行力，加强团队建设和领导力，设1条数量指标：指标内容“培训开展次数”，指标值“≥20次”；设1条质量指标：指标内容“
参训人员出勤率”，指标值“≥95%”；设1条时效指标：指标内容“年度任务完成时间”，指标值“定性，2024年12月31日前”；设1条成本指标：指标内容“全年培训相关费用”，指标值“≤200万元”；设1条社会效益指标：指标内容“受益职工人数”，指标值“≥350人”；设1条满意度指标：指标内容“参训人员满意度”，指标值“≥90%”。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西物流职业技术学院2024年单位预算公开报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算支出情况表
十、自治区本级项目绩效目标公开表
十一、自治区对下转移支付项目绩效目标公开表
以上各表详见下载链接。
附件：广西物流职业技术学院2024年单位预算公开报表
广西物流职业技术学院
2024年2月23日
