为了便于社会公众了解学院2023年部门预算收入支出情况，学院根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2023年度区直部门预算绩效目标信息公开的通知》（桂财办〔2023〕3 号）和《广西物流职业技术学院2022年部门预算公开表》（桂财预函〔2023〕54号）等文件要求，现公开我院2023年部门预算信息如下：
第一部分：广西物流职业技术学院概况
一、主要职能
广西物流职业技术学院是一所培养高等专科学历技术人才的专科层次公办高等职业学校。目前开设现代物流管理、物流工程技术、环境工程技术、汽车制造与试验技术、大数据与会计、电子商务、跨境电子商务、市场营销等17个专业。
2.机构设置
根据《广西壮族自治区人民政府关于同意设立广西物流职业技术学院的批复》（桂政函〔2020〕32号）的文件，广西物流职业技术学院由自治区人民政府举办，为广西现代物流集团有限责任公司建设和管理的公益二类事业单位，系专科层次公办高等职业学校，教育教学业务接受自治区教育厅指导。根据自治区党委编办关于印发《广西物流职业技术学院机构设置和人员编制方案》（桂编办发〔2020〕61号）的通知精神，学校内设党政管理机构不超过9个，教学教辅科研机构按有关规定科学设置，纪检监察、工会、共青团按有关规定和章程设置。按照《中华人民共和国高等教育法》有关规定，学院开展以全日制大学专科层次为主，成人学历教育、职业技能培训为辅的高等职业教育活动，培养生产、建设、管理、服务第一线所需的高素质应用型人才。
3.人员情况
根据自治区党委编办关于印发《广西物流职业技术学院机构设置和人员编制方案》的通知（桂编办发〔2020〕61号），核定广西物流职业技术学院事业编制 110 名（其中从广西物资学校划转 10 名），非实名人员控制数 200 名，核定人才专项编制1名，人员结构比例为：专任教师比例不低于 67％，专职科研人员、教学辅助人员比例不超过 15％，党政管理人员比例不超过 18％。核定校级领导职数 7 名，内设机构领导职数 18 名，具体设置为：五级职员管理岗位领导职数 5 名、六级职员管理岗位领导职数 20 名。实有事业编制65人，非实名控制数161人。
第二部分：广西物流职业技术学院2023年部门预算报表
1.部门收支总表；
2.部门收入总表；
3.部门支出预算总表；
4.财政拨款收支总体情况表；
5.一般公共预算支出情况表；
6.一般公共预算基本支出情况表；
7.一般公共预算“三公”经费支出情况表；
8.政府性基金预算支出情况表；
9.国有资本预算支出情况表；
10.2023 年度预算项目绩效目标公开表；
11.2023年度预算重点项目支出绩效目标表1-23（23张）；
以上2023年部门预算报表合计33张报表，详见附件“广西物流职业技术学院2023年部门预算公开表”。
第三部分：广西物流职业技术学院2023部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
（一）收入预算说明
2023年收入总预算21210.51万元，同比增加10880.73万元，增长105.33%。其中：
（1）一般公共预算收入7171.62万元，同比增加4691.52万元，增长189.17%。
（2）政府性基金预算收入0.00万元，同比增加0.00万元。
（3）国有资本经营预算收入0.00万元，同比增加0.00万元。
（4）财政专户管理资金收入11438.89万元，同比增加3718.89万元，增长48.17%。
（5）单位资金收入2500.00万元，同比增加2370.32万元，增长1827.82%。
（6）上年结转结余100.00万元，同比增加100.00万元。
收入增减原因的说明：我校于2020年10月首届招生，2023年将迎来第四学年新生，由于学校在校学生规模扩大，师生活动增加，申请设备贴息贷款两千万元（单位资金增加），校内商家入驻也增加，因此各项收入都有所增长。
（二）支出预算说明
2023年支出总预算21210.51万元，同比增加10880.73万元，增长105.33%。其中：
（1）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：
高等职业教育类科目支出21116.68万元，占支出总预算99.56%，同比增加10833.66万元，增长105.35%。
社会保障和就业支出类科目支出48.63万元，占支出总预算0.23%，同比增加24.39万元，增长100.62%。
卫生健康支出类科目支出20.88万元，占支出总预算0.10%，同比增加10.48万元，增长100.77%。
住房保障支出类科目支出24.32万元，占支出总预算0.11%，同比增加12.2万元，增长100.66%。
（2）按支出结构分类划分,分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算2340.47万元，占支出总预算11.03%，同比增加675.70万元，增长40.59%。其中：
人员经费预算914.82万元，占基本支出预算39.09%，同比增加868.06万元，增长1856.42%。其中：
工资福利支出预算884.69万元，占基本支出预算37.80%，同比增加837.93万元，增长1791.98%；
对个人和家庭的补助预算30.13万元，占基本支出预算1.29%，同比增加30.13万元。
公用经费(商品和服务支出)预算1425.65万元，占基本支出预算60.91%，同比减少192.36万元，降低11.89%。
人员经费支出增加的原因说明：学校处于快速发展阶段，在校学生人数增加，教职工人数也增加，因此人员经费增加。
公用经费支出减少的原因说明：2023年较多科目指标安排在了项目支出。
项目支出预算。
项目支出预算18870.04万元，占支出总预算88.97%，同比增加10205.03万元，增长117.77%。
支出增加的原因说明：2023年在校生增加，教学和实训活动增加，学校运行的各个项目支出也相继增加。
财政拨款收支预算情况说明
（一）一般公共预算收入预算说明
2023年一般公共预算收入7171.62万元，同比增加4691.52万元，增长189.17%。
收入增加的原因：2023年学生人数和教职工人数增加，一般公共预算收入同比增加。
（二）一般公共预算支出预算说明
2023年一般公共预算支出7171.62万元，同比增加4691.52万元，增长189.17%。
①按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中
高等职业教育类科目支出7094万元，占本年支出预算33.45%，同比增加4607.58万元，增长185.31%。
社会保障和就业支出类科目支出32.42万元，占本年支出预算0.15%，同比增加16.26万元，增长100.62%。
卫生健康支出类科目支出20.88万元，占本年支出预算0.10%，同比增加10.48万元，增长100.77%。
住房保障支出类科目支出24.32万元，占支出总预算0.11%，同比增加12.20万元，增长100.66%。
支出的原因：2023年学生人数和教职工人数增加，一般公共预算支出随之增加。
②按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。
基本支出预算。
基本支出预算2146.62万元，占本年支出预算10.12%，同比增加1846.94万元，增长616.30%。其中：
人员经费预算866.61万元，占基本支出预算40.37%，同比增加721.18万元，增长495.89%。其中:工资福利支出预算836.48万元，占基本支出预算38.97%；对个人和家庭的补助预算30.13万元，占基本支出预算1.40%。
公用经费(商品和服务支出)预算1280.01万元，占基本支出预算59.63%，同比增加1125.76万元，增长729.83%。
支出增加原因的说明：2023年学生人数和教职工增加，基本支出同比增加。
项目支出预算。
项目支出预算5025万元，占本年支出预算23.69%，同比增加2844.58万元，增长130.46%。
支出增加原因的说明：2023年学生人数和教职工人数增加，项目支出同比增加。
三、一般公共预算“三公”经费情况说明
（一）2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。
2023年部门预算全口径安排的“三公”经费预算80万元，较上年减少134万元。其中：因公出国（境）经费支出预算0万元，公务接待费支出预算50万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费支出预算30万元。2023年学校“三公”经费预算由纳入财政专户管理的收入安排资金80万元。
（二）2023年一般公共预算安排的“三公”经费预算情况。
2023年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算 0万元，其中：因公出国（境）经费支出预算 0万元，公务接待费支出预算0 万元，公务用车购置及运行维护费支出预算 0 万元。
支出减少原因的说明：因疫情等原因，暂时取消了因公出国（境）经费支出预算；2022年我校已购入公务用车，因此公务用车购置预算2023不再安排。
四、政府性基金预算情况
2023年政府性基金预算支出为0。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
广西物流职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。（二）政府采购预算安排情况说明
2023年政府采购预算1296.3万元，同比增加404.25万元，增长45.32%；增加变化原因，学校发展的需要。其中，政府集中采购预算1281.8万元，占政府采购预算98.88%，同比增加389.75万元，增长43.96%；分散采购预算14.5万元，占政府采购预算1.12%，同比增加14.5万元，增长0%。
货物采购394.1万元，占政府采购预算30.4%；工程采购0万元，占政府采购预算0%；服务采购902.2万元，占政府采购预算69.6%。
（三）国有资产占用情况说明
截至2022年11月30日，广西物流职业技术学院资产总额19963.19万元，流动资产4710.66万元，非流动资产15252.53万元，其中：固定资产1850.52万元，无形资产402.01万元，在建工程13000万元。
按照资产国标大类划分，土地、房屋及构筑物19.05万元，占固定资产1.03%；通用设备887.53万元，占固定资产47.96%；专用设备763.47万元，占固定资产41.26%；文物和陈列品0万元，占固定资产0%；图书、档案0万元，占固定资产0%；家具、用具、装具及动植物180.47万元，占固定资产9.75%。
重点项目预算绩效目标等情况说明
2023年广西物流职业技术学院部门预算有13个200万元以上的项目、19个特定目标类项目列入绩效考核范围，涉及资金18339万元，其中一般公共预算拨款5025万元，财政专户管理资金10714万元，其他收入2600万元。项目预算绩效主要内容如下：
1.运行经费1157.72万元
项目年度绩效目标：为了丰富学校10000多师生的校园文化生活，提升教学活动质量，积极开展各类师生思想、文化、体育等活动，保障各项活动的经费开支，提高在校师生的参与度、满意度，不断推进学校高质量发展。
2.物业管理费762.20万元
项目年度绩效目标：2023年度开展物业管理工作，保障学院校园高效有序运营。
3.债务支出(国内债务利息)461.62万元
项目年度绩效目标：根据专项债券利息支付情况，严格按照资金使用协议规定时间支付债券利息，确保债券利息按时支付。
4.在编人员绩效工资及福利872.40万元
项目年度绩效目标：落实自治区绩效工资政策，足额安排在职人员绩效工资和相关费用等。
5.编外人员经费5565.30万元
项目年度绩效目标：按时发放编外人员工资，保障民生，同工同酬，激励编外人员提高工作效率和质量，共同为学校发展贡献力量。
6.高层次人才引进费用65万元
项目年度绩效目标：促进学校人才交流发展，保障师资队伍水平，保障学校可持续发展。
7.评审劳务费50万元
项目年度绩效目标：严格遵循国家以及自治区各类评审费规定标准支出评审劳务费，满足学校评审劳务工作的开展和费用的支付需求，确保我校2023年各类需评审项目的质量，提升评审专家满意度。
8.办公设备购置300万元
项目年度绩效目标：完成2023年上报的行政机关单位办公设备采购计划，验收入账。
9.助困资助基金项目444.76万元
项目年度绩效目标：加大勤工俭学经费投入，发放校级奖助学金，资助家庭经济困难学生顺利完成学业。
10.本专科生奖助学金425万元
项目年度绩效目标：1.贯彻落实国家及自治区关于高等教育学生资助项目的文件精神，完善高等教育学生资助项目体系，提高受助学生待遇水平。2.按照各类奖助学金的发放标准，评选学生全部当年符合上级文件评选要求。通过对家庭经济困难学生提供物质帮助，激励贫困生勤奋学习，促进其全面综合发展，实现教育优化和教育公平。
11.中职毕业升入高职院校贫困生学费补助76万元
项目年度绩效目标：贯彻落实国家及自治区关于高等教育学生资助项目的文件精神，完善高等教育学生资助项目体系，对符合政策的学生发放学费补助，提高受助学生待遇水平。按照中职毕业升入高职院校贫困生学费补助发放标准，评选学生全部当年符合上级文件评选要求。
高校自治区人民政府奖学金项目5万元
项目年度绩效目标：严格按照文件，对符合政策学生发放自治区人民政府奖学金，激励我校成绩优秀的学生勤奋学习，努力进取德智体美劳全面发展。
提高高职院校生均拨款(含成人高校强基计划)2849万元
项目年度绩效目标：通过资金投入和项目建设，为学校教育教学工作提供财务保障，学校人员经费、日常办公运转经费及图书购置等支出能按计划组织实施，不断改善学校办学条件。
高职院校生均拨款562万元
项目年度绩效目标：在广西壮族自治区教育厅、广西现代物流集团和学院的正确领导下，紧紧围绕学院的发展目标，2023年在广西招生考试院网站进行广告宣传，参加大篷车宣传活动和对口联盟考试等开展宣传工作，赴全区各地各中职、高中学校进行宣传，计划走访300所以上高中和中职学校，不断提升学院影响力，提高招生效果。
现代职业教育质量提升计划经费1000万元
项目年度绩效目标：项目实施立足学院办学实际，紧扣“学生实训、教师科研、社会服务、‘1+X’试点、技能竞赛”五大需要。实训教学资源总量持平同类高职院校，着力实验实训基地水平的提高，实现专业核心技能实训基地全覆盖，提升实训基地建设的生产性和信息化水平。
高等学校思政专项经费30万元
项目年度绩效目标：2023年做好思政专项经费的经费保障工作，用于保障思政课教师的学术交流、实践研修等活动。切实提升思政课教师教学能力和综合素质，有利于高校思政课教师队伍建设的加强。
还本付息经费项目1500万元
项目年度绩效目标：确保贷款利息、本金足额按时偿还，降低学校融资成本，缓解学校资金压力。
心理健康工作专项经费15万元
项目年度绩效目标：达成维护校园安全稳定的重要工作指标，营造校园良好心理氛围。
职业院校结对帮扶支持、国控专业专项帮扶支持50万元
项目年度绩效目标：2023年6月，制定并印发三年发展目标和规划，建立制定提升学校管理水平、提升学生发展水平、提升教育教学质量、提升教师队伍水平和服务发展水平的相应制度和工作方案。
自治区第三批现代学徒制试点建设支持50万元
项目年度绩效目标：通过建立校企联合招生、联合培养、一体化育人的长效机制，完善校企合作实施细则等制度，打造校企互聘互用的“双师型”师资队伍建设，为培养应用型人才奠定基础。
科研项目专项业务经费90万元
项目年度绩效目标：在保障科研项目有稳定的经费支持的同时，确保科研活动能用标准化、可视化、规范化的成果产出。
高等教育本专科生退役士兵助学金8万元
项目年度绩效目标：贯彻落实国家及自治区关于高等教育学生资助项目的文件精神，完善高等教育学生资助项目体系，对符合政策的学生发放学费补助，提高受助学生待遇水平。做好全日制在校退役士兵学生国家助学金的资助发放。
广西物流职业技术学院教学软硬件提升项目2000万元
项目年度绩效目标：项目实施立足学院办学实际，紧扣“学生实训、教师科研、社会服务、‘1+X’试点、技能竞赛”五大需要。实训教学资源总量持平同类高职院校，着力实验实训基地水平的提高，实现专业核心技能实训基地全覆盖，提升实训基地建设的生产性和信息化水平。
第四部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件：广西物流职业技术学院2023年部门预算公开表
