目 录
第一部分：广西物流职业技术学院概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分：广西物流职业技术学院2021年部门预算说明
一、部门收支预算总体情况说明
二、部门收入预算总体情况说明
三、部门支出预算总体情况说明
四、财政拨款收支预算情况说明
五、一般公共预算支出情况说明
六、一般公共预算基本支出情况说明
七、一般公共预算“三公”经费情况说明
八、政府性基金预算情况说明
九、2021年部门预算其他事项说明
（一）机关运行经费安排情况
（二）政府采购预算安排情况
（三）国有资产占用情况
（四）200万以上项目预算绩效说明
第三部分：名词解释
第四部分：广西物流职业技术学院2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2021年度预算项目支出绩效目标表1-5（5张）
广西物流职业技术学院2021年预算公开
为了便于社会公众了解学院2021年部门预算收入支出情况，学院根据《广西壮族自治区财政厅关于做好2021年预决算公开工作的通知》（桂财预〔2021〕13号）的文件要求，现公开我院2021年部门预算信息如下：
第一部分：广西物流职业技术学院概况
一、主要职能
广西物流职业技术学院为广西壮族自治区人民政府举办，广西物资集团有限责任公司建设和管理的国家公办全日制高等职业学校，为差额拨款、公益二类事业单位。学院开设物流管理、环境工程技术、汽车检测与维修技术(含新能源汽车)、电子商务、市场营销、会计等6个专业。
二、机构设置及人员情况
根据自治区党委编办关于印发《广西物流职业技术学院机构设置和人员编制方案》的通知（桂编办发〔2020〕61号）文件精神，学校目前设有党委办公室、党委组织部、党委宣传部、党委学生工作部、后勤管理处、学生工作处、招生就业处、资产财务处、发展规划与质量管理处、审计办公室、纪检监察室、工会、团委、马克思主义学院、大数据管理中心（未含图书馆和各个学院）等职能部门。学院事业编制 110 名（其中从广西物资学校划转 10 名），非实名人员控制数 200 名，目前实名编制人员18人，非实名编制人员22人。现有学籍学生592人。
第二部分：广西物流职业技术学院2021部门预算情况说明
一、部门收支预算情况说明
2021年收支总预算5,430.10 万元，。收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入、事业收入、其他收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。
收支增减原因的说明。
本单位为2021年新增预算单位。
（一）收入预算说明
2021年收入总预算为5,430.10 万元。其中：
1.一般公共预算拨款收入362.41万元。
2.纳入财政专户管理的收入安排的资金4,140.34 万元。
3.事业单位经营收入的资金100.00万元。
4.上年结转结余的资金827.35万元。
收入增减原因的说明。
本单位为2021年新增预算单位。
（二）支出预算说明
2021年支出总预算5,430.10 万元，均项目支出预算。其中：基本支出0.00万元，占支出总预算0.00%；项目支出5,430.10万元，占支出总预算100.00%。
按经济科目划分，分为工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出及其他资本性支出。其中：
项目支出预算5,430.10万元，占支出总预算100.00%，其中：
工资福利支出3,065.23万元，占项目支出预算的56.45%。
商品和服务支出1,851.15万元，占项目支出预算的34.09%。
对个人和家庭的补助支出443.72万元，占项目支出预算的8.17%。
资本性支出70.00万元，占项目支出预算的1.29%。
支出增减原因的说明。
本单位为2021年新增预算单位。
二、财政拨款收支预算情况说明
（一）一般公共预算收入预算说明
2021年一般公共预算收入362.41 万元。全部是经费拨款。
收入增减原因的说明。
本单位为2021年新增预算单位。
（二）一般公共预算支出预算说明
2021年一般公共预算支出362.41 万元。其中：一般公共基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%；项目支出预算362.41 万元，占支出总预算100.00%。
支出增减原因等情况说明。
本单位为2021年新增预算单位，2020年11月22日获得预算单位编码批复，未编制2021年基本支出。
1、按支出功能分类科目划分，共分为1类：
2050305科目即教育－职业教育－高等职业教育支出362.41万元，占支出总预算100.00%。
2、按支出结构分类划分,均为项目支出预算。
项目支出预算362.41万元，占一般公共预算拨款支出总预算100.00%。
三、2021年“三公”经费预算情况
2021年部门预算资金安排的“三公”经费预算共20万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务接待费20万元，公务用车购置费0万元。学院为2021年新增预算单位，2020年11月22日获得预算单位编码批复，未编制2021年基本支出，一般公共预算“三公”经费支出0万元。在项目支出的“运行经费项目”中安排的“三公”经费预算20万元，其中：因公出国(境)费用0万元，公务接待费20万元，公务用车购置费0万元。
四、政府性基金预算情况
2021年政府性基金预算支出为0。
五、其他重要事项情况说明
（一）机关运行经费安排情况说明
广西物流职业技术学院为事业单位，无机关运行经费。
（二）政府采购预算安排情况说明
2021年政府采购预算300.00万元。其中：集中采购预算300.00万元，占政府采购预算的100%；分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止目前，学院尚无国有资产。
（四）重点项目预算绩效目标等情况说明
广西物流职业技术学院2021年所有财政拨款预算资金超过200万元的项目全部实行绩效目标管理。2021年部门预算有5个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及资金5,158.69万元，其中涉及一般公共预算拨款项目12个，涉及资金261.00万元。5个200万元以上的项目中，除1个项目涉及绩效工资没有公开外，其余4个项目全部予以公开，分别是：
1.编外在职人员工资福利支出
项目资金来源：2021年财政专户安排资金1608.50万，2021年上年结转结余327.61万元，合计1936.11万元。
项目概况：“十四五”期间，是广西物流职业技术学院发展的关键时期，是学院提升职教影响力和职教地位的攻坚时期，我院将通过人才、岗位和薪酬制度建设，全面深化人事及分配制度，构建公平公正具有重要激励作用的新酬体系，加强师资队伍建设，引入优秀教师人才，保障非实名编及编外在职人员工资及社会保障费费用，建立推动学校快速发展，为服务地方、服务广西、服务行业做出更大贡献。通过此项目的实施，保障我院非实名编及编外在职人员工资及社会保障费等开支。
项目年度绩效目标：2021年完成非实名编及编外人员应付绩效工资发放及社保缴费。
2.运行经费
项目资金来源：2021年财政专户安排资金1438.15万，2021年事业单位经营收入100.00万元，2021年上年结转结余255.31万元，合计1793.46万元。
项目概况：学院不断扩大学生规模，同时加大教职工队伍建设力度，引入优秀师资人才，保障学校运行，健康有序发展。通过此项目的实施，保障我院非实名编及编外在职人员工资及社会保障费等开支。建立运行经费项目，保障了学校的运行，推进学校各项事业又好又快发展。
项目年度绩效目标：保障2021年根据学院运行发展开支各项运行。
3.物业管理费
项目资金来源：2021年财政专户安排资金300.00万元。
项目概况：推进“美丽校园”建设，给学生和教职工提供优质舒适的校园生活环境，实施校园物业管理、绿化工程、卫生保洁及安全综合治理工作，进一步优化育人环境，努力打造“洁、净、美、适”的校园环境、维持校园的长治久安，打造优质舒适的校园生活环境，实施校园物业管理、绿化工程、卫生保洁及安全综合治理工作。
项目年度绩效目标：2021年度按合同要求支付物业管理费，保障学院校园高效有序运营。
4.提高高职生均拨款
项目资金来源：2021年一般公共预算拨款（自治区本级经费拨款）安排资金261.00万元。
项目概况：执行自治区事业单位人员相关工资政策、按规定发放非实名编教职工工资并缴纳社会保障费用，保障了我院工作正常运行，激发教职工工作的积极性和创造性，促进学院各项事业又好又快发展。
项目年度绩效目标：完成学院非实名编职工工资、社会保障费用等开支，以稳定教职工队伍，保障教职工工作生活需要，保证学院正常运营及各事业又好又快发展。工资发放足额率100%，工资发放及时率100%，教职工满意度达90%以上。
第三部分：名词解释
一、财政拨款收入：指自治区财政部门当年拨付的资金。
二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。
五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十二、“三公”经费：纳入自治区财政预决算管理的“三公”经费，是指自治区本级各部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十三、机关运行经费：为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分：广西物流职业技术学院2021年部门预算报表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、一般公共预算基本支出情况表
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、2021年度预算项目支出绩效目标表1-5（5张）;
以上2021年部门预算报表合计13张报表，详见附件“广西物流职业技术学院2021年部门预算公开表”。
